合肥學(xué)院2019年部門(mén)預(yù)算
目錄
第一部分 部門(mén)概況
1.部門(mén)職責(zé)
2.部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
3.2019年度主要工作任務(wù)
第二部分 2019年部門(mén)預(yù)算表
1.合肥學(xué)院2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2.合肥學(xué)院2019年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3.合肥學(xué)院2019年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
4.合肥學(xué)院2019年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
5.合肥學(xué)院2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
6.合肥學(xué)院2019年收支預(yù)算總表
7.合肥學(xué)院2019年收入預(yù)算總表
8.合肥學(xué)院2019年支出預(yù)算總表
9.合肥學(xué)院2019年基本支出預(yù)算總表
10.合肥學(xué)院2019年政府采購(gòu)支出預(yù)算表
11.合肥學(xué)院2019年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出預(yù)算表
12.合肥學(xué)院2019年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)及項(xiàng)目情況表
13.合肥學(xué)院2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
第三部分 2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
1.關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
2.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明
3.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
4.關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明
5.關(guān)于2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明
6.關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
7.關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說(shuō)明
8.關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說(shuō)明
9.關(guān)于2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
10.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
合肥學(xué)院2019年部門(mén)預(yù)算情況
第一部分部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
（一）全面貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針，適應(yīng)合肥地區(qū)、輻射其他地區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要，培養(yǎng)以本科學(xué)歷為主的應(yīng)用型專(zhuān)門(mén)人才。
（二）承擔(dān)對(duì)外合作辦學(xué)任務(wù)，為改革開(kāi)放和社會(huì)發(fā)展需要培養(yǎng)具有一定科研能力和創(chuàng)新能力的開(kāi)放性高級(jí)人才。
（三）開(kāi)展教學(xué)研究、科學(xué)研究、高新技術(shù)開(kāi)發(fā)等工作，推進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合，為地方經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展服務(wù)。
（四）承擔(dān)成人高等學(xué)歷教育，中小學(xué)教師培訓(xùn)及其他行業(yè)、部門(mén)專(zhuān)業(yè)技能、特定崗位等培訓(xùn)任務(wù)。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
合肥學(xué)院2019年度部門(mén)預(yù)算為本級(jí)預(yù)算，納入部門(mén)預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，單位性質(zhì)為公益二類(lèi)事業(yè)單位。截至2018年12月31日，合肥學(xué)院實(shí)有各類(lèi)人員1425人，其中在職1046人、離休11人、退休368人。在校學(xué)生17924人。
三、2019年度主要工作任務(wù)
2019年是中華人民共和國(guó)成立70周年，學(xué)校將進(jìn)一步深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神，全面落實(shí)全國(guó)教育大會(huì)精神，牢牢把握立德樹(shù)人根本任務(wù)，充分把握新時(shí)代學(xué)校發(fā)展所面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，不斷加強(qiáng)學(xué)校黨的建設(shè)，加快推進(jìn)“合肥大學(xué)”和中德教育合作示范基地建設(shè)，不斷深化改革，豐富辦學(xué)內(nèi)涵，奮力開(kāi)創(chuàng)學(xué)校發(fā)展新局面。
（一）進(jìn)一步加強(qiáng)黨建和思想政治教育，充分發(fā)揮黨委領(lǐng)導(dǎo)核心作用。深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神，切實(shí)把學(xué)習(xí)成果轉(zhuǎn)化為提升思想、解決問(wèn)題、做好工作的實(shí)際成效；不斷加強(qiáng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，全面加強(qiáng)從嚴(yán)治黨，牢固樹(shù)立“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)持“四個(gè)自信”、嚴(yán)格踐行“兩個(gè)維護(hù)”。以黨的理論教育和黨性教育為核心，以促進(jìn)黨員、干部素質(zhì)能力提高為目標(biāo)，構(gòu)建內(nèi)涵豐富、形式多樣的教育培訓(xùn)體系，發(fā)揮思想引領(lǐng)作用，深入開(kāi)展社會(huì)主義核心價(jià)值觀(guān)的學(xué)習(xí)教育；不斷加強(qiáng)師德師風(fēng)建設(shè)，引導(dǎo)廣大教師爭(zhēng)做“有理想信念，有道德情操，有扎實(shí)學(xué)識(shí)，有仁愛(ài)之心”的優(yōu)秀教師；深入開(kāi)展大學(xué)生思想政治教育，通過(guò)理論育人、文化育人、實(shí)踐育人，促進(jìn)大學(xué)生樹(shù)立正確的人生觀(guān)、世界觀(guān)、價(jià)值觀(guān)；改進(jìn)思想宣傳工作，深入推進(jìn)中國(guó)特色社會(huì)主義理論體系進(jìn)課堂、進(jìn)教材、進(jìn)頭腦，確保導(dǎo)向正確、陣地鞏固、覆蓋廣泛、引導(dǎo)到位，提升高校宣傳思想工作的吸引力和感染力，牢牢掌握意識(shí)形態(tài)工作的領(lǐng)導(dǎo)權(quán)、管理權(quán)、話(huà)語(yǔ)權(quán)，筑牢從嚴(yán)治黨的思想基礎(chǔ)，為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)提供思想保證。
（二）進(jìn)一步貫徹新時(shí)代黨的組織路線(xiàn)，努力建設(shè)忠誠(chéng)干凈擔(dān)當(dāng)?shù)母咚刭|(zhì)干部人才隊(duì)伍。以干部換屆為契機(jī)，重點(diǎn)做好干部培育、選任和管理工作，根據(jù)《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》，結(jié)合實(shí)際，出臺(tái)《合肥學(xué)院2019年干部換屆工作方案》，統(tǒng)籌安排做好干部重新聘任用工作。結(jié)合干部換屆，逐步建立干部源頭培養(yǎng)、跟蹤培養(yǎng)、全程培養(yǎng)的素質(zhì)培養(yǎng)體系，建立以德為先、任人唯賢、人事相宜的選拔任用體系；建立管思想、管工作、管作風(fēng)、管紀(jì)律的從嚴(yán)管理體系，建立崇尚實(shí)干、帶動(dòng)擔(dān)當(dāng)、加油鼓勁的正向激勵(lì)體系。推動(dòng)干部交流，重視青年干部培養(yǎng)，開(kāi)展干部培訓(xùn)，提高干部擔(dān)當(dāng)意識(shí)和能力。進(jìn)一步明確部門(mén)職責(zé)和干部崗位職責(zé)，明確干部年度工作目標(biāo)任務(wù)，逐步完善干部目標(biāo)考核評(píng)價(jià)體系。加強(qiáng)考核結(jié)果運(yùn)用，使選出來(lái)的干部組織放心、群眾滿(mǎn)意、干部服氣。堅(jiān)持黨管人才原則，不斷完善人才工作機(jī)制，統(tǒng)籌設(shè)計(jì)人才引進(jìn)和培養(yǎng)計(jì)劃，充分調(diào)動(dòng)各類(lèi)人才的工作積極性，為應(yīng)用型高水平大學(xué)建設(shè)提供強(qiáng)大的智力支持。
（三）進(jìn)一步加強(qiáng)基層黨建工作，提升基層黨組織整體功能。認(rèn)真實(shí)施《中國(guó)共產(chǎn)黨支部工作條例（試行）》，組織實(shí)施《合肥學(xué)院基層黨支部工作考核實(shí)施辦法》（試行）》，進(jìn)一步優(yōu)化基層黨組織設(shè)置，在條件具備的單位成立二級(jí)單位黨委；加強(qiáng)基層黨組織書(shū)記、黨務(wù)工作骨干及專(zhuān)兼職人員的選任、教育培養(yǎng)和管理；完善并落實(shí)二級(jí)單位黨建工作責(zé)任制，不斷增強(qiáng)基層黨組織的政治功能和服務(wù)功能。圍繞中心抓黨建，不斷推進(jìn)黨建工作與師生學(xué)習(xí)、工作、生活方面的有機(jī)融合，充分發(fā)揮基層黨組織在推動(dòng)發(fā)展、服務(wù)群眾、凝聚人心、促進(jìn)和諧中的作用。圍繞學(xué)校中心工作和落實(shí)校黨委決策部署，分類(lèi)開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，幫助干部提高領(lǐng)導(dǎo)能力，進(jìn)一步發(fā)揮校黨校、分黨校在黨建工作中的功能，開(kāi)展黨員集中性教育、主題活動(dòng)與經(jīng)常性教育活動(dòng)；強(qiáng)化黨員學(xué)習(xí)教育，堅(jiān)持把政治標(biāo)準(zhǔn)放在首位，重點(diǎn)做好思想上入黨工作，創(chuàng)新教育培養(yǎng)方式方法，提高發(fā)展黨員質(zhì)量，加大在一線(xiàn)優(yōu)秀青年骨干教師和高層次人才中發(fā)展黨員的力度。深入開(kāi)展“兩學(xué)一做”，做好全國(guó)教育大會(huì)精神宣講學(xué)習(xí)教育，引導(dǎo)全校黨員向優(yōu)秀共產(chǎn)黨員學(xué)習(xí)，做新時(shí)期合格共產(chǎn)黨員。堅(jiān)持重點(diǎn)圍繞落實(shí)《合肥學(xué)院黨建工作重點(diǎn)任務(wù)》，落實(shí)黨內(nèi)生活各項(xiàng)制度，嚴(yán)格黨的組織生活，努力建設(shè)信念堅(jiān)定、素質(zhì)優(yōu)良、規(guī)模適度、結(jié)構(gòu)合理、紀(jì)律嚴(yán)明、作用突出的黨員隊(duì)伍。加強(qiáng)黨員日常管理監(jiān)督考核。
（四）進(jìn)一步加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，提升服務(wù)師生水平。不斷鞏固、深化和拓展黨的十九大精神等專(zhuān)題教育成果，嚴(yán)格執(zhí)行各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部改進(jìn)工作作風(fēng)的各項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持落實(shí)“一崗雙責(zé)”，認(rèn)真貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格“三公經(jīng)費(fèi)”管理，認(rèn)真開(kāi)展“三查三問(wèn)”，做好形式主義和官僚主義的排查和治理工作；深入推進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部聯(lián)系服務(wù)基層組織和師生機(jī)制，構(gòu)建領(lǐng)導(dǎo)班子作風(fēng)建設(shè)的長(zhǎng)效機(jī)制，定期開(kāi)展有針對(duì)性的調(diào)查研究，注重尊重與信任、溝通與傾聽(tīng)，把師生的訴求當(dāng)作謀事的核心內(nèi)容，解決師生之所需、師生之所困；強(qiáng)化機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)，提升辦事效能和服務(wù)質(zhì)量，推進(jìn)管理重心下移；加強(qiáng)對(duì)統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)成員的思想引領(lǐng)，堅(jiān)持黨建帶團(tuán)建，充分發(fā)揮工青婦和關(guān)工委等組織的作用，更好為學(xué)校中心工作服務(wù)。
（五）進(jìn)一步加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，營(yíng)造風(fēng)清氣正的政治環(huán)境。認(rèn)真貫徹落實(shí)十九屆中央紀(jì)委三次全會(huì)精神，嚴(yán)格執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，進(jìn)一步落實(shí)黨委的主體責(zé)任和紀(jì)委的監(jiān)督責(zé)任，推進(jìn)“黨組織書(shū)記第一責(zé)任”、“黨政同責(zé)”、“一崗雙責(zé)”的落實(shí)；堅(jiān)持黨風(fēng)廉政建設(shè)工作與中心工作同謀劃、同部署、同落實(shí)、同考核。嚴(yán)守黨的政治紀(jì)律、組織紀(jì)律、廉潔紀(jì)律、群眾紀(jì)律、工作紀(jì)律、生活紀(jì)律，把紀(jì)律和規(guī)矩挺在前面；全面貫徹執(zhí)行廉潔自律準(zhǔn)則和紀(jì)律處分條例，使廣大黨員牢記廉潔自律要求，在嚴(yán)守黨紀(jì)上遠(yuǎn)離違紀(jì)紅線(xiàn)。強(qiáng)化監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問(wèn)責(zé)，運(yùn)用好監(jiān)督執(zhí)紀(jì)的“四種形態(tài)”；堅(jiān)持標(biāo)本兼治，規(guī)范權(quán)力運(yùn)行，著力解決師生身邊的不正之風(fēng)和腐敗問(wèn)題。
（六）進(jìn)一步深化教育教學(xué)改革，豐富人才培養(yǎng)內(nèi)涵內(nèi)涵。緊密結(jié)合區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)布局狀況，加快產(chǎn)業(yè)學(xué)院建設(shè)，深度推進(jìn)產(chǎn)教融合；深化模塊化教學(xué)改革，開(kāi)展“新工科”研究和實(shí)踐，鞏固和拓展“雙元制”高等教育；不斷加強(qiáng)專(zhuān)業(yè)建設(shè)，強(qiáng)力推進(jìn)工程教育專(zhuān)業(yè)認(rèn)證，扎實(shí)推進(jìn)質(zhì)量工程項(xiàng)目建設(shè)，全面部署和落實(shí)專(zhuān)業(yè)評(píng)估，力爭(zhēng)專(zhuān)業(yè)建設(shè)取得新的突破；進(jìn)一步完善實(shí)踐教學(xué)體系，加強(qiáng)實(shí)驗(yàn)室和工程中心建設(shè)，深化校企合作，推動(dòng)實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)取得實(shí)效；進(jìn)一步完善大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育體系，提高大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)能力；加快碩士學(xué)位授予權(quán)單位建設(shè)，擴(kuò)大研究生招生規(guī)模，提高研究生培養(yǎng)質(zhì)量。
（七）進(jìn)一步加強(qiáng)師資隊(duì)伍建設(shè)，提升教師的水平和能力。認(rèn)真梳理和研究學(xué)校人才需求狀況，制定科學(xué)的人才需求計(jì)劃，加快推進(jìn)編制池和“1251”人才工程，做好高層次人才引進(jìn)工作；科學(xué)編制并落實(shí)教職工教育培養(yǎng)計(jì)劃，通過(guò)學(xué)歷深造、專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)、國(guó)內(nèi)(外)訪(fǎng)學(xué)與培訓(xùn)交流、企事業(yè)單位掛職鍛煉等形式，切實(shí)提升教師的教學(xué)能力；認(rèn)真開(kāi)展新進(jìn)教師試用期教學(xué)能力考核、新教師崗前培訓(xùn)、高校教師資格認(rèn)定以及職稱(chēng)評(píng)定等工作；認(rèn)真做好高等教育振興計(jì)劃人才項(xiàng)目、校級(jí)優(yōu)秀青年人才基金項(xiàng)目的申報(bào)評(píng)選和管理工作；充分發(fā)揮績(jī)效工資的杠桿作用，激發(fā)教師的工作積極性。
（八）進(jìn)一步提高管理和服務(wù)水平，做好就業(yè)和招生工作。不斷加強(qiáng)大學(xué)生的思想政治教育工作，加快推進(jìn)易班建設(shè)，把思想政治教育管理融入學(xué)生學(xué)習(xí)、生活、成長(zhǎng)成才全過(guò)程；創(chuàng)新大學(xué)生心理健康工作，加大心理健康教育與咨詢(xún)工作；繼續(xù)完善各項(xiàng)資助工作體系，推進(jìn)智慧資助項(xiàng)目進(jìn)展，做好貧困學(xué)生的資助工作；細(xì)化大學(xué)生學(xué)生事務(wù)中心服務(wù)工作，為學(xué)生提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)工作；加強(qiáng)輔導(dǎo)員隊(duì)伍建設(shè)，認(rèn)真落實(shí)輔導(dǎo)員進(jìn)駐公寓制度，深化學(xué)生社區(qū)黨團(tuán)活動(dòng)室建設(shè)?？茖W(xué)編制招生計(jì)劃，做好招生宣傳，繼續(xù)改善和提高生源質(zhì)量；進(jìn)一步提升就業(yè)指導(dǎo)服務(wù)水平，做好就業(yè)困難畢業(yè)生的幫扶工作。
（九）進(jìn)一步加強(qiáng)協(xié)同創(chuàng)新，提高科研與社會(huì)服務(wù)能力。加大對(duì)科研創(chuàng)新的投入，加強(qiáng)科研創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)，打造高水平的科研團(tuán)隊(duì)。爭(zhēng)取在國(guó)家和省自然科學(xué)基金在內(nèi)的各類(lèi)國(guó)家重大、重點(diǎn)和面上項(xiàng)目有更多突破，瞄準(zhǔn)國(guó)家和安徽省的需求，加快省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、工程中心、協(xié)同創(chuàng)新中心建設(shè)。加強(qiáng)與企業(yè)的合作，充分發(fā)揮校企校企協(xié)同創(chuàng)新中心作用，廣泛參與企業(yè)科技研發(fā)，做大學(xué)?？蒲幸?guī)模，不斷提升國(guó)內(nèi)專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量與質(zhì)量；加快科研項(xiàng)目的轉(zhuǎn)化力度，提高學(xué)?？萍紕?chuàng)新產(chǎn)出能力。同時(shí)，不斷優(yōu)化學(xué)校科研資源和成果，加強(qiáng)與大院大所的合作，力爭(zhēng)在國(guó)家科技獎(jiǎng)項(xiàng)上再有新的突破。充分發(fā)揮資源優(yōu)勢(shì)，做好繼續(xù)教育培訓(xùn)、合肥職業(yè)院校教師培訓(xùn)、脫貧攻堅(jiān)等工作，服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。
（十）進(jìn)一步深化開(kāi)放辦學(xué)，加快推進(jìn)中德教育合作示范基地建設(shè)。切實(shí)做好中外合作辦學(xué)項(xiàng)目的招生與管理工作，加快中外合作辦學(xué)專(zhuān)業(yè)認(rèn)證工作；繼續(xù)辦好中德應(yīng)用型高等教育研討會(huì)、合肥學(xué)院杯漢語(yǔ)大賽、順天鄉(xiāng)杯韓語(yǔ)大賽、孔子學(xué)院建設(shè)，認(rèn)真開(kāi)展工業(yè)設(shè)計(jì)Workshop，加強(qiáng)合肥德國(guó)應(yīng)用科學(xué)學(xué)院建設(shè)，擴(kuò)大對(duì)外合作的規(guī)模，提高對(duì)外合作的層次，延伸“一帶一路”沿線(xiàn)國(guó)家的教育合作，做好留學(xué)生的管理和服務(wù)工作，拓展與國(guó)外高校合作的數(shù)量，做好重點(diǎn)引智項(xiàng)目和對(duì)外交流合作工作。充分發(fā)揮學(xué)校對(duì)德合作優(yōu)勢(shì)，服務(wù)世界制造業(yè)大會(huì)。加快推進(jìn)中德教育合作示范基地建設(shè)，積極爭(zhēng)取教育部、安徽省和合肥市更多的支持，加快中德教育合作示范基地和基金建設(shè)。全面啟用“中德青年學(xué)生創(chuàng)業(yè)孵化中心”，加快推進(jìn)中德校企協(xié)同創(chuàng)新中心建設(shè)，盡快落實(shí)中德教育合作基金登記注冊(cè)工作；積極配合經(jīng)開(kāi)區(qū)做好學(xué)校西南地塊149畝的收儲(chǔ)工作，做好德國(guó)應(yīng)用科學(xué)學(xué)院、中德應(yīng)用型高等教育研究中心、中德應(yīng)用型教師能力發(fā)展中心、中德人才交流中心及配套服務(wù)設(shè)施的規(guī)劃建設(shè)工作，不斷推進(jìn)“一個(gè)示范校”和“六個(gè)平臺(tái)”建設(shè)。
（十一）進(jìn)一步加強(qiáng)校園文化建設(shè)，不斷提升學(xué)校文化內(nèi)涵。以社會(huì)主義核心價(jià)值觀(guān)為核心，構(gòu)建集校園制度文化、環(huán)境文化、行為文化等為一體的文化體系，不斷增強(qiáng)文化自信和價(jià)值觀(guān)自信。繼承發(fā)揚(yáng)學(xué)校優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，搭建思想育人載體平臺(tái)，培育合院文化品牌，以“厚德博學(xué)、善思致用”為內(nèi)容的校訓(xùn)和改革開(kāi)放創(chuàng)新的傳統(tǒng)為引領(lǐng)，推動(dòng)校園特色文化品牌建設(shè)和特色文化項(xiàng)目實(shí)施，以舉辦第十五屆校園文化節(jié)、第十五屆社團(tuán)文化節(jié)、第十一屆大學(xué)生科技節(jié)、第十四屆“榜樣的力量”十佳榜樣學(xué)子評(píng)選等系列活動(dòng)為依托，將校園文化建設(shè)有機(jī)融入教學(xué)科研管理服務(wù)各環(huán)節(jié)，促進(jìn)我校文明創(chuàng)建工作，持續(xù)提升學(xué)校特色文化影響力、知名度和美譽(yù)度。
（十二）進(jìn)一步加強(qiáng)基礎(chǔ)能力建設(shè)，提高公共服務(wù)保障水平。加快專(zhuān)家公寓、大學(xué)生活動(dòng)中心、學(xué)生公寓、游泳館建設(shè)，做好老舊校區(qū)提升改造工作，推進(jìn)智慧校園建設(shè)，加強(qiáng)對(duì)服務(wù)外包物業(yè)公司的管理和監(jiān)督力度，積極開(kāi)展傳染性疾病預(yù)防控制宣傳教育和應(yīng)急控制工作，認(rèn)真做好大學(xué)生醫(yī)療保險(xiǎn)和教職工的醫(yī)療保障工作，綠化養(yǎng)護(hù)、交通水電等保障有序。深入開(kāi)展實(shí)驗(yàn)室、特種設(shè)備、消防、食品等安全檢查，提高師生安全意識(shí)。加強(qiáng)食堂、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)管理、圖書(shū)、檔案等管理和服務(wù)工作。
第二部分2019年部門(mén)預(yù)算表
合肥學(xué)院2019年部門(mén)預(yù)算表由以下13張表格構(gòu)成，具體表格內(nèi)容見(jiàn)附表。
1.合肥學(xué)院2019年部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表（附表1）
2.合肥學(xué)院2019年部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算（附表2）
3.合肥學(xué)院2019年部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（附表3）
4.合肥學(xué)院2019年部門(mén)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表（附表4）
5.合肥學(xué)院2019年部門(mén)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表（附表5）
6.合肥學(xué)院2019年部門(mén)收支預(yù)算總表（附表6）
7.合肥學(xué)院2019年部門(mén)收入預(yù)算總表（附表7）
8.合肥學(xué)院2019年部門(mén)支出預(yù)算總表（附表8）
9.合肥學(xué)院2019年部門(mén)基本支出預(yù)算總（附表9）
10.合肥學(xué)院2019年部門(mén)政府采購(gòu)支出預(yù)算表（附表10）
11.合肥學(xué)院2019年部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出預(yù)算表（附表11）
12.合肥學(xué)院2019年部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)及項(xiàng)目情況表（附表12）
13.合肥學(xué)院2019年部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（附表13）
第三部分2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
合肥學(xué)院2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算17457.60萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款17457.60萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入17457.60萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。
支出按功能分類(lèi)分為：教育支出15576.74萬(wàn)元，占89.23%；社會(huì)保障和就業(yè)支出170.55萬(wàn)元，占0.98%；衛(wèi)生健康支出756.38萬(wàn)元，占4.33%；住房保障支出953.93萬(wàn)元，占5.46%。
與2018年預(yù)算相比，收、支總計(jì)各增加1220.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.51%。主要原因：一是本年新增97名在職職工；二是人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高及職務(wù)職稱(chēng)的變動(dòng)。
二、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
合肥學(xué)院2019年一般公共預(yù)算撥款17457.60萬(wàn)元，比2018年預(yù)算撥款增加1220.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.51%，主要原因：與2018年預(yù)算相比，收、支總計(jì)各增加1220.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.51 %。一是本年新增97名在職職工；二是人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高及職務(wù)職稱(chēng)的變動(dòng)。
（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
教育支出萬(wàn)15576.74萬(wàn)元，占89.23%；社會(huì)保障和就業(yè)支出170.55萬(wàn)元，占0.98%；衛(wèi)生健康支出756.38萬(wàn)元，占4.33%；住房保障支出953.93萬(wàn)元，占5.46%。
（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。
1.教育支出（類(lèi)）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2019年預(yù)算778.28萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。
2.教育支出（類(lèi)）普通教育（款）高等教育（項(xiàng)）2019年預(yù)算14798.46萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加1332.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.90%。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2019年預(yù)算170.55萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加31.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.95%，增長(zhǎng)原因主要是離休人員護(hù)理費(fèi)提高。
4.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2019年預(yù)算588.26萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加50.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.35%。
5.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）2019年預(yù)算168.12萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加8.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.42%。
三、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
合肥學(xué)院2019年一般公共預(yù)算基本支出13,933.40萬(wàn)元，其中：
工資福利支出12,915.26萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出等。
商品和服務(wù)支出721.39萬(wàn)元，主要包括：培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助296.75萬(wàn)元，主要包括：離休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助等。
四、關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明
合肥學(xué)院2019年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
五、關(guān)于2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明
合肥學(xué)院2019年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
六、關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算原則，合肥學(xué)院所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。合肥學(xué)院2019年收支總預(yù)算25,247.31萬(wàn)元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理非稅收入；支出包括教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。
七、關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說(shuō)明
合肥學(xué)院2019年收入預(yù)算25,247.31萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入17,457.60萬(wàn)元，占69.15%，比2018年預(yù)算增加1220.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.51%，主要原因：一是本年新增97名在職職工；二是人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高及職務(wù)職稱(chēng)的變動(dòng)。財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理非稅收入7,789.71萬(wàn)元，占30.85%，比2018年預(yù)算減少2528.91萬(wàn)元，下降24.51%，原因主要：一是本年度學(xué)生招生人數(shù)；二是上年度用非稅收入發(fā)放離退休人員一次性獎(jiǎng)勵(lì)。
八、關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說(shuō)明
合肥學(xué)院2019年支出預(yù)算25,247.31萬(wàn)元，比2018年預(yù)算減少1398.79萬(wàn)元，下降5.27%，下降原因主要是在校學(xué)生人數(shù)減少。其中，基本支出19618.02萬(wàn)元，占77.70%，主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出、保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)等；項(xiàng)目支出5,629.29萬(wàn)元，占22.30%，主要用于完成日常工作任務(wù)、學(xué)生獎(jiǎng)助、教學(xué)科研發(fā)展等。
九、關(guān)于2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
為全面反映“三公”經(jīng)費(fèi)支出，本次公開(kāi)的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為部門(mén)匯總數(shù)。2019年，合肥學(xué)院“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算78.00萬(wàn)元，與2018年相比持平。其中因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)20.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)58.00萬(wàn)元。具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)。支出預(yù)算0.00萬(wàn)元，與2018年相比持平，主要原因是一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算中未安排因公出國(guó)（境）費(fèi)。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格執(zhí)行《合肥市市直黨政機(jī)關(guān)因公臨時(shí)出國(guó)經(jīng)費(fèi)管理辦法》（合政辦〔2014〕8號(hào)）、《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈安徽省省直黨政機(jī)關(guān)因公短期出國(guó)培訓(xùn)費(fèi)用管理辦法〉的通知》（合財(cái)行〔2014〕944號(hào)）等相關(guān)規(guī)定，主要用于經(jīng)審批的因公出國(guó)（境）開(kāi)支。
（二）公務(wù)接待費(fèi)。支出預(yù)算20.00萬(wàn)元，與2018年相比持平，主要原因是嚴(yán)格管理公務(wù)接待費(fèi)。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》、《合肥市市直機(jī)關(guān)公務(wù)接待費(fèi)管理暫行辦法》（合財(cái)行〔2015〕64號(hào)）等相關(guān)規(guī)定，主要用于經(jīng)審批的接待活動(dòng)開(kāi)支。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。支出預(yù)算58.00萬(wàn)元，與2018年相比持平。其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)58.00萬(wàn)元，與2018年相比持平，主要原因是嚴(yán)格管理公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)，主要用于車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2018年相比持平，主要原因是未安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，用于購(gòu)置一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛。
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
合肥學(xué)院系非參公事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2019年本部門(mén)1家單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算631.00萬(wàn)元，比2018年增加192.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.89%，增長(zhǎng)主要原因是在職人員增加使福利費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)增加136.27萬(wàn)元，以及今年安排專(zhuān)用材料費(fèi)56.2萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)情況。
2019年合肥學(xué)院政府采購(gòu)預(yù)算總額964.67萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算769.67萬(wàn)元、政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算195.00萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2018年12月31日，合肥學(xué)院固定資產(chǎn)總金額94863.92萬(wàn)元，較上年增加36611.54萬(wàn)元，其中，土地、房屋及構(gòu)筑物43150.16萬(wàn)元、通用設(shè)備34167.27萬(wàn)元、專(zhuān)用設(shè)備8668.00萬(wàn)元、其他資產(chǎn)8878.49萬(wàn)元。
未車(chē)改事業(yè)單位車(chē)輛15輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)13輛、執(zhí)法執(zhí)勤車(chē)2輛。
截至2018年12月31日，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備有48臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備有11臺(tái)（套）。
2019年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。其中，一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛。
2019年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備1臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)66萬(wàn)元。
（四）信息化項(xiàng)目情況。
2019年合肥學(xué)院部門(mén)預(yù)算安排單項(xiàng)100萬(wàn)元以上的信息化項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算資金0萬(wàn)元。
（五）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。
合肥學(xué)院2019年50萬(wàn)元以上的專(zhuān)項(xiàng)資金按規(guī)定編制績(jī)效目標(biāo)。部門(mén)預(yù)算批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目共7個(gè)，涉及預(yù)算資金5,629.29萬(wàn)元。績(jī)效目標(biāo)實(shí)行部門(mén)自評(píng)或第三方評(píng)價(jià)（績(jī)效目標(biāo)及項(xiàng)目情況見(jiàn)附表12）。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入。
二、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的教育收費(fèi)等。
三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。
附表：合肥學(xué)院2019年部門(mén)預(yù)算表（13張）
1.合肥學(xué)院2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表.pdf2..合肥學(xué)院2019年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表.pdf3.合肥學(xué)院2019年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表.pdf4.合肥學(xué)院2019年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表.pdf5.合肥學(xué)院2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表.pdf6.合肥學(xué)院2019年收支預(yù)算總表.pdf7.合肥學(xué)院2019年收入預(yù)算總表.pdf8.合肥學(xué)院2019年支出預(yù)算總表.pdf9.合肥學(xué)院2019年基本支出預(yù)算總表.pdf10.合肥學(xué)院2019年政府采購(gòu)支出預(yù)算表.pdf11.合肥學(xué)院2019年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出預(yù)算表.pdf12.2019年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)及項(xiàng)目情況表.pdf13.合肥學(xué)院2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表.pdf
