合肥學(xué)院2020年部門(mén)預(yù)算
目錄
第一部分 部門(mén)概況
1.部門(mén)職責(zé)
2.部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
3.2020年度主要工作任務(wù)
第二部分 2020年部門(mén)預(yù)算表
1.合肥學(xué)院2020年財(cái)政撥款收支總表
2.合肥學(xué)院2020年一般公共預(yù)算支出表
3.合肥學(xué)院2020年一般公共預(yù)算基本支出表
4.合肥學(xué)院2020年政府性基金預(yù)算支出表
5.合肥學(xué)院2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
6.合肥學(xué)院2020年收支總表
7.合肥學(xué)院2020年收入總表
8.合肥學(xué)院2020年支出總表
9.合肥學(xué)院2020年基本支出總表
10.合肥學(xué)院2020年政府采購(gòu)支出表
11.合肥學(xué)院2020年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表
12.合肥學(xué)院2020年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)及項(xiàng)目情況表
13.合肥學(xué)院2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
14.合肥學(xué)院2020年市本級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算明細(xì)表
第三部分 2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
1.關(guān)于2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
2.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明
3.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
4.關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明
5.關(guān)于2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明
6.關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
7.關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說(shuō)明
8.關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說(shuō)明
9.關(guān)于2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明
10.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
合肥學(xué)院2020年部門(mén)預(yù)算情況
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
（一）全面貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針，適應(yīng)合肥地區(qū)、輻射其他地區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要，培養(yǎng)以本科學(xué)歷為主的應(yīng)用型專(zhuān)門(mén)人才。
（二）承擔(dān)對(duì)外合作辦學(xué)任務(wù)，為改革開(kāi)放和社會(huì)發(fā)展需要培養(yǎng)具有一定科研能力和創(chuàng)新能力的開(kāi)放性高級(jí)人才。
（三）開(kāi)展教學(xué)研究、科學(xué)研究、高新技術(shù)開(kāi)發(fā)等工作，推進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合，為地方經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展服務(wù)。
（四）承擔(dān)成人高等學(xué)歷教育，中小學(xué)教師培訓(xùn)及其他行業(yè)、部門(mén)專(zhuān)業(yè)技能、特定崗位等培訓(xùn)任務(wù)。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
合肥學(xué)院2020年度部門(mén)預(yù)算為本級(jí)預(yù)算，納入部門(mén)預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，單位性質(zhì)為公益二類(lèi)事業(yè)單位。截至2019年12月31日，合肥學(xué)院實(shí)有各類(lèi)人員1452人，其中在職1059人、離休9人、退休384人。
三、2020年度主要工作任務(wù)
2020年是全面建成小康社會(huì)和“十三五”規(guī)劃的收官之年，是實(shí)現(xiàn)第一個(gè)百年奮斗目標(biāo)的決勝之年，也是建校40周年，建設(shè)應(yīng)用型高水平大學(xué)的關(guān)鍵之年。2020年，學(xué)校工作的總體思路是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)全國(guó)教育大會(huì)、新時(shí)代全國(guó)高等學(xué)校本科教育工作會(huì)議和學(xué)校第二次黨代會(huì)精神，緊扣“為黨育人、為國(guó)育才”根本目標(biāo)，不斷加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)，深化教育教學(xué)改革，全面加強(qiáng)內(nèi)涵建設(shè)，不斷提高人才培養(yǎng)質(zhì)量，進(jìn)一步推進(jìn)應(yīng)用型高水平合肥大學(xué)建設(shè)實(shí)現(xiàn)新跨域，為建設(shè)合肥創(chuàng)新之都、現(xiàn)代化五大發(fā)展美好安徽和國(guó)家社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供人才和智力支撐，以?xún)?yōu)異成績(jī)慶祝建校40周年。
1.全力做好“新冠肺炎”疫情防控工作。深入貫徹習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于疫情防控的系列重要講話(huà)和指示批示精神，全面落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署以及省市和全國(guó)、全省教育系統(tǒng)疫情防控工作要求，成立領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)和運(yùn)行機(jī)構(gòu)，制定運(yùn)行機(jī)制，構(gòu)建聯(lián)防聯(lián)控體系，切實(shí)扛起政治責(zé)任，全力做好疫情防控工作，確保學(xué)校穩(wěn)定、師生健康、校園有序。
2.不斷鞏固深化“不忘初心、牢記使命”主題教育成果。認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記在主題教育總結(jié)大會(huì)上的重要講話(huà)精神，按照全省主題教育總結(jié)會(huì)的要求，把不忘初心、牢記使命作為永恒課題和終身課題抓緊抓實(shí)，在學(xué)懂弄通做實(shí)上狠下功夫，切實(shí)增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，教育引導(dǎo)全體黨員和各級(jí)干部更好地守初心、擔(dān)使命。要持續(xù)完善制度機(jī)制，扎實(shí)抓好制度執(zhí)行，推動(dòng)不忘初心、牢記使命長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)。
3.持續(xù)完善“三全育人”的長(zhǎng)效機(jī)制。深入貫徹落實(shí)全國(guó)高校思想政治工作會(huì)議和中央31號(hào)文件精神，充分發(fā)揮黨委領(lǐng)導(dǎo)核心作用，緊密?chē)@“立德樹(shù)人”根本任務(wù)，認(rèn)真實(shí)施思政教育“十大工程”，突出抓好思想政治理論課教育主渠道，加強(qiáng)以愛(ài)國(guó)主義為核心的社會(huì)主義核心價(jià)值觀(guān)教育。充分挖掘“課程思政”以及學(xué)科建設(shè)、專(zhuān)業(yè)發(fā)展、學(xué)校管理、后勤保障等方面的育人功能，形成“三全育人”的長(zhǎng)效機(jī)制。進(jìn)一步加強(qiáng)輔導(dǎo)員隊(duì)伍和“四有”優(yōu)秀教師隊(duì)伍建設(shè)，提升思想政治教育的整體素質(zhì)和能力水平。推進(jìn)學(xué)生社區(qū)綜合管理模式改革，加強(qiáng)易班校本模塊建設(shè)，突出思想引領(lǐng)作用。持續(xù)推進(jìn)學(xué)風(fēng)建設(shè)，形成“奮發(fā)向上、誠(chéng)實(shí)守信”的優(yōu)良學(xué)風(fēng)。持續(xù)加強(qiáng)學(xué)生心理健康教育、獎(jiǎng)補(bǔ)學(xué)金資助等工作。
4.全面提升高質(zhì)量人才培養(yǎng)能力和畢業(yè)生就業(yè)工作。深入落實(shí)學(xué)校振興本科教育工作實(shí)施方案，全面構(gòu)建以學(xué)生發(fā)展為中心的教育教學(xué)服務(wù)保障體系。聚焦一流專(zhuān)業(yè)建設(shè)，11個(gè)首批省級(jí)一流專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn)要全力沖刺國(guó)家級(jí)一流專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn)，積極做好新的省級(jí)一流專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn)培育和申報(bào)工作。積極申報(bào)新工科、新文科專(zhuān)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目，打造優(yōu)勢(shì)專(zhuān)業(yè)集群和優(yōu)勢(shì)專(zhuān)業(yè)結(jié)構(gòu)體系。完善人才培養(yǎng)質(zhì)量保障體系，力爭(zhēng)1-2個(gè)專(zhuān)業(yè)通過(guò)專(zhuān)業(yè)認(rèn)證申請(qǐng)或?qū)＜疫M(jìn)?？疾臁＞劢挂涣髡n程建設(shè)，力爭(zhēng)5-10門(mén)課程申報(bào)國(guó)家一流本科課程，培育200-300門(mén)課程納入申報(bào)素材庫(kù)，全力打造“金課”。加快智慧校園建設(shè)，推廣“互聯(lián)網(wǎng)+”教學(xué)，加強(qiáng)“慕課”和虛擬仿真實(shí)驗(yàn)建設(shè)，促進(jìn)信息技術(shù)與教育教學(xué)深度融合。加快線(xiàn)上課程提質(zhì)增量，力爭(zhēng)上線(xiàn)1000門(mén)課程。不斷深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革，將創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育貫穿人才培養(yǎng)全過(guò)程，以“敢闖會(huì)創(chuàng)”為目標(biāo)，提升學(xué)生敢闖的素質(zhì)、會(huì)創(chuàng)的能力，強(qiáng)化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)實(shí)踐和導(dǎo)師培訓(xùn)，鼓勵(lì)教師學(xué)生積極參加創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)競(jìng)賽和學(xué)科競(jìng)賽。加快推進(jìn)體育藝術(shù)俱樂(lè)部體制機(jī)制建設(shè)。創(chuàng)新招生宣傳工作方式方法，提高生源質(zhì)量。加強(qiáng)就業(yè)輔導(dǎo)和就業(yè)服務(wù)，充分利用各種信息平臺(tái)和載體，切實(shí)做好畢業(yè)生網(wǎng)絡(luò)招聘工作，確保畢業(yè)生就業(yè)率繼續(xù)位于安徽省前列。高質(zhì)量做好大學(xué)生征兵工作和國(guó)防教育工作。
5.全面加強(qiáng)高水平教師隊(duì)伍建設(shè)。構(gòu)建“項(xiàng)目平臺(tái)引領(lǐng)、任務(wù)驅(qū)動(dòng)”引才育才新模式，著重以“提質(zhì)”為目標(biāo)，圍繞“1251”人才工程，力爭(zhēng)引進(jìn)高層次人才60人以上，柔性引進(jìn)5名領(lǐng)軍骨干人才。繼續(xù)擴(kuò)大教師國(guó)內(nèi)外學(xué)習(xí)培訓(xùn)和“雙聘雙掛”規(guī)模，進(jìn)一步推進(jìn)“雙能型”教師認(rèn)定工作，促進(jìn)“雙能型”師資隊(duì)伍快速成長(zhǎng)。推進(jìn)教育評(píng)價(jià)機(jī)制改革，堅(jiān)決克服“五唯”頑疾，完善分類(lèi)科學(xué)的職稱(chēng)評(píng)審、考核評(píng)價(jià)制度。深化校內(nèi)分配制度改革，構(gòu)建靈活多樣的薪酬分配制度，充分發(fā)揮績(jī)效工資的導(dǎo)向和激勵(lì)作用。進(jìn)一步完善師德師風(fēng)長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)，嚴(yán)肅查處師德失范行為。
6.持續(xù)加強(qiáng)產(chǎn)教融合平臺(tái)建設(shè)。主動(dòng)對(duì)接合肥產(chǎn)教融合試點(diǎn)城市建設(shè)，在“政府主導(dǎo)、高位推進(jìn)、校企融合、多方參與”原則的指導(dǎo)下，圍繞“理念融合、目標(biāo)融合、資源融合”的具體要求，深入落實(shí)產(chǎn)教融合相關(guān)項(xiàng)目。力爭(zhēng)總投資1.69億元兩個(gè)產(chǎn)教融合平臺(tái)投入使用；對(duì)總投資1.68億元的智能制造產(chǎn)教融合實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目力爭(zhēng)早日落地；加快推進(jìn)合肥市2000萬(wàn)產(chǎn)教融合專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目建設(shè)。
7.持續(xù)提升科技創(chuàng)新能力和成果轉(zhuǎn)化水平。深入落實(shí)各級(jí)各類(lèi)平臺(tái)建設(shè)與發(fā)展目標(biāo)，加快推進(jìn)與大院、大所和企業(yè)行業(yè)、地方政府的合作，培育一批科研學(xué)術(shù)帶頭人，產(chǎn)出一批高水平科研成果和技術(shù)轉(zhuǎn)化成果。力爭(zhēng)獲8項(xiàng)省部級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)，力爭(zhēng)國(guó)家級(jí)科研項(xiàng)目10項(xiàng)以上、省部級(jí)30項(xiàng)以上。不斷完善科研管理體制與激勵(lì)機(jī)制，進(jìn)一步激發(fā)科研活力，力爭(zhēng)科研與服務(wù)地方經(jīng)費(fèi)達(dá)8000萬(wàn)元，其中產(chǎn)學(xué)研合作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1500萬(wàn)元以上。實(shí)現(xiàn)15項(xiàng)以上技術(shù)成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化。
8.實(shí)現(xiàn)研究生教育新突破。探索高層次應(yīng)用型人才培養(yǎng)機(jī)制，加強(qiáng)研究生跨學(xué)科創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)建設(shè)，推進(jìn)與地方政府、科研機(jī)構(gòu)、相關(guān)企業(yè)聯(lián)合培養(yǎng)研究生。力爭(zhēng)完成研究生300人招生指標(biāo)，落實(shí)與安徽大學(xué)、安徽理工大學(xué)、中科院過(guò)程所等單位300人聯(lián)合培養(yǎng)任務(wù)。進(jìn)一步做好國(guó)際留學(xué)生招生宣傳工作。爭(zhēng)取新增碩士點(diǎn)3個(gè)以上。結(jié)合學(xué)校15個(gè)校級(jí)重點(diǎn)學(xué)科及重點(diǎn)建設(shè)學(xué)科，圍繞打造高峰培育學(xué)科，培育新一批學(xué)科帶頭人。優(yōu)先支持材料科學(xué)與工程、環(huán)境科學(xué)與工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)等3個(gè)一級(jí)學(xué)科申報(bào)省級(jí)高峰培育學(xué)科。
9.國(guó)際交流合作再創(chuàng)新亮點(diǎn)。積極服務(wù)國(guó)家外交戰(zhàn)略和地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，加快推進(jìn)新時(shí)代教育對(duì)外開(kāi)放，圍繞“高質(zhì)量、內(nèi)涵式”發(fā)展要求，不斷開(kāi)拓中外合作辦學(xué)項(xiàng)目和優(yōu)質(zhì)教育資源利用，選派2批30人次赴德國(guó)開(kāi)展模塊化學(xué)習(xí)培訓(xùn)，選拔100名學(xué)生赴國(guó)（境）外留學(xué)、游學(xué)、參加國(guó)際會(huì)議及競(jìng)賽。加大與“一帶一路”沿線(xiàn)國(guó)家的對(duì)外交流合作，新增3所以上友好高校，留學(xué)生規(guī)模500人，其中攻讀碩士研究生學(xué)位50 人以上。推進(jìn)中德“雙元制”碩士研究生高等教育改革試點(diǎn)工作。以施特拉爾松德孔子學(xué)院為中心，不斷擴(kuò)大對(duì)德人文交流?；I辦“第十三屆中德應(yīng)用型高等教育研討會(huì)”、“第八屆環(huán)境技術(shù)及知識(shí)轉(zhuǎn)化國(guó)際會(huì)議”等國(guó)際性會(huì)議。建立“中國(guó)—柬埔寨人文交流中心”。加大外國(guó)高端智力引進(jìn)力度，繼續(xù)發(fā)揮應(yīng)用型高校國(guó)際交流分會(huì)的引領(lǐng)作用。不斷提高外事安全風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。
10.持續(xù)推進(jìn)中德教育合作示范基地建設(shè)。進(jìn)一步對(duì)照基地建設(shè)方案，明確建設(shè)定位，謀劃工作思路，細(xì)化工作舉措，扎實(shí)推進(jìn)項(xiàng)目落地。中德應(yīng)用科學(xué)學(xué)院充分發(fā)揮“試驗(yàn)田”效應(yīng)；中德應(yīng)用型教師能力發(fā)展中心拓展服務(wù)領(lǐng)域；中德人才交流中心逐步擴(kuò)大輻射范圍；中德校企協(xié)同創(chuàng)新中心各個(gè)研發(fā)平臺(tái)深化建設(shè)；中德青年學(xué)生創(chuàng)業(yè)孵化中心創(chuàng)業(yè)進(jìn)一步提升項(xiàng)目規(guī)格與品質(zhì)；中德應(yīng)用型高等教育研究與交流中心進(jìn)一步充實(shí)、完善“兩刊”專(zhuān)家?guī)?，加大?yīng)用型本科教育理論研究。適時(shí)召開(kāi)基金會(huì)成立第一屆一次理事大會(huì)。
11.進(jìn)一步完善服務(wù)保障體系建設(shè)。推動(dòng)“美麗合院”、“文明合院”、“幸福合院”、“平安校園”、“智慧校園”建設(shè)，統(tǒng)籌做好校園建設(shè)規(guī)劃，改善校園和周邊環(huán)境，推進(jìn)綜合整治。加強(qiáng)安全教育，加大對(duì)實(shí)驗(yàn)室和學(xué)生宿舍等區(qū)域安全風(fēng)險(xiǎn)防范。完成大學(xué)生活動(dòng)中心、游泳館主體結(jié)構(gòu)建設(shè)，加快推進(jìn)校園修繕、綠化提升等項(xiàng)目建設(shè)。進(jìn)一步提升后勤服務(wù)和保障能力。積極爭(zhēng)取合肥市數(shù)據(jù)資源局等部門(mén)支持，推進(jìn)我校“信息化基礎(chǔ)設(shè)施提升項(xiàng)目”立項(xiàng)與建設(shè)。著力完成“安徽省首批智慧校園試點(diǎn)高?！苯ㄔO(shè)工作。加強(qiáng)圖書(shū)館數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)，提升服務(wù)支撐科研和支持線(xiàn)上學(xué)習(xí)、教學(xué)水平。加快檔案資料數(shù)字化建設(shè)，創(chuàng)新服務(wù)方式方法。關(guān)注民生工程，切實(shí)提高教職工收入水平，繼續(xù)組織教職工暑期療休養(yǎng)活動(dòng)和年度體檢，保障教師福利待遇。豐富老同志文化生活，認(rèn)真落實(shí)離退休老同志政治和生活待遇。關(guān)愛(ài)師生，做好節(jié)假日慰問(wèn)、助困助學(xué)、擁軍擁屬、計(jì)劃生育等工作。
12.努力做好“合肥大學(xué)”更名工作。圍繞大學(xué)更名工作，進(jìn)一步加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)籌謀劃。加強(qiáng)校園整體功能布局規(guī)劃。進(jìn)一步對(duì)標(biāo)對(duì)表，圍繞目標(biāo)任務(wù)，制定時(shí)間表、路線(xiàn)圖，以高度的責(zé)任感、榮譽(yù)心壓實(shí)壓細(xì)責(zé)任，齊心協(xié)力、攻堅(jiān)克難，力爭(zhēng)2020年合肥大學(xué)更名成功，向建校40周年獻(xiàn)禮。
第二部分 2020年部門(mén)預(yù)算表
合肥學(xué)院2020年部門(mén)預(yù)算表由以下14張表格構(gòu)成，具體表格內(nèi)容見(jiàn)附表。
1.合肥學(xué)院2020年部門(mén)財(cái)政撥款收支總表（附件表1）
2.合肥學(xué)院2020年部門(mén)一般公共預(yù)算支出表（附件表2）
3.合肥學(xué)院2020年部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出表（附件表3）
4.合肥學(xué)院2020年部門(mén)政府性基金預(yù)算支出表（附件表4）
5.合肥學(xué)院2020年部門(mén)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表（附件表5）
6.合肥學(xué)院2020年部門(mén)收支總表（附件表6）
7.合肥學(xué)院2020年部門(mén)收入總表（附件表7）
8.合肥學(xué)院2020年部門(mén)支出總表（附件表8）
9.合肥學(xué)院2020年部門(mén)基本支出總表（附件表9）
10.合肥學(xué)院2020年部門(mén)政府采購(gòu)支出表（附件表10）
11.合肥學(xué)院2020年部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表（附件表11）
12.合肥學(xué)院2020年部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)及項(xiàng)目情況表（附件表12）
13.合肥學(xué)院2020年部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（附件表13）
14.合肥學(xué)院2020年市本級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算明細(xì)表(附件表14）
第三部分 2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
合肥學(xué)院2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算64196.06萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分全部為一般公共預(yù)算撥款，按資金年度分全部為當(dāng)年財(cái)政撥款收入。
支出按功能分類(lèi)分為：教育支出62244.17萬(wàn)元，占96.96%；社會(huì)保障和就業(yè)支出198.06萬(wàn)元，占0.31%；衛(wèi)生健康支出714.66萬(wàn)元，占1.11%；住房保障支出1039.17萬(wàn)元，占1.62%。
與2019年預(yù)算相比，收、支總計(jì)各增46738.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)267.73%。主要原因：一是增加“中德教育合作示范基地公共平臺(tái)”、“合肥學(xué)院創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)和建筑與交通工程實(shí)驗(yàn)平臺(tái)”等5個(gè)政府投資公益性項(xiàng)目；二是增加科研平臺(tái)和引進(jìn)人才專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
二、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
合肥學(xué)院2020年一般公共預(yù)算撥款64196.06萬(wàn)元，比2019年預(yù)算撥款增加46738.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)267.73%，主要原因：一是增加“中德教育合作示范基地公共平臺(tái)”、“合肥學(xué)院創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)和建筑與交通工程實(shí)驗(yàn)平臺(tái)”等5個(gè)政府投資公益性項(xiàng)目；二是增加科研平臺(tái)和引進(jìn)人才專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
教育支出62244.17萬(wàn)元，占96.96%；社會(huì)保障和就業(yè)支出198.06萬(wàn)元，占0.31%；衛(wèi)生健康支出714.66萬(wàn)元，占1.11%；住房保障支出1039.17萬(wàn)元，占1.62%。
（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。
1.教育支出（類(lèi)）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
2020年預(yù)算2083.63萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加1305.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)167.72%，增長(zhǎng)原因主要是按照事業(yè)單位標(biāo)準(zhǔn)重新核定公用經(jīng)費(fèi)綜合定額。
2.教育支出（類(lèi)）普通教育（款）高等教育（項(xiàng)）
2020年預(yù)算60160.54萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加45362.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)306.53%，增長(zhǎng)原因主要是增加政府投資公益性項(xiàng)目、預(yù)留科研平臺(tái)和引進(jìn)人才專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）
2020年預(yù)算148.24萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少22.31萬(wàn)元，下降13.09%，下降原因主要是離休人員減少。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）
2020年預(yù)算49.82萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加49.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)原因主要是預(yù)算安排撫恤金。
5.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）
2020年預(yù)算554.22萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少34.04萬(wàn)元，下降5.79%，下降原因主要醫(yī)療保險(xiǎn)繳存比例降低。
6.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）
2020年預(yù)算160.44萬(wàn)元,比2019年預(yù)算減少7.68萬(wàn)元，下降4.57%，下降原因主要醫(yī)療保險(xiǎn)繳存比例降低。
7.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
2020年預(yù)算1039.17萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加85.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.94%，增長(zhǎng)原因主要是人員增加。
三、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
合肥學(xué)院2020年一般公共預(yù)算基本支出16194.21萬(wàn)元，其中：
工資福利支出14375.47萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。
商品和服務(wù)支出1502.16萬(wàn)元，主要包括：培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助316.58萬(wàn)元，主要包括：離休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助等。
四、關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明
合肥學(xué)院2020年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
五、關(guān)于2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明
合肥學(xué)院2020年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
六、關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算原則，合肥學(xué)院所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。合肥學(xué)院2020年收支總預(yù)算71188.16萬(wàn)元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理非稅收入；支出包括教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。
七、關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說(shuō)明
合肥學(xué)院2020年收入預(yù)算71188.16萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入64196.06萬(wàn)元，占90.18%，比2019年預(yù)算增加46738.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)267.73%，主要原因：一是增加“中德教育合作示范基地公共平臺(tái)”、“合肥學(xué)院創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)和建筑與交通工程實(shí)驗(yàn)平臺(tái)”等5個(gè)政府投資公益性項(xiàng)目；二是增加科研平臺(tái)和引進(jìn)人才專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，導(dǎo)致財(cái)政撥款增加。財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理非稅收入6992.10萬(wàn)元，占9.82%，比2019年預(yù)算減少797.61萬(wàn)元，下降10.24%，下降原因主要是本年學(xué)生招生人數(shù)減少。
八、關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說(shuō)明
合肥學(xué)院2020年支出預(yù)算71188.16萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加45940.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)181.96%，增長(zhǎng)原因主要是增加政府投資公益性項(xiàng)目、安排科研平臺(tái)和引進(jìn)人才專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。其中，基本支出21772.71萬(wàn)元，占30.58%，主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出、保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)等；項(xiàng)目支出49415.45萬(wàn)元，占69.42%，主要用于完成日常工作任務(wù)、學(xué)生獎(jiǎng)助、教學(xué)科研發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。
九、關(guān)于2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明
為全面反映“三公”經(jīng)費(fèi)支出，本次公開(kāi)的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為部門(mén)匯總數(shù)。2020年，合肥學(xué)院一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算57.00萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少21.00萬(wàn)元，下降26.92%。其中因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)19.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)38.00萬(wàn)元。具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)。支出預(yù)算0萬(wàn)元，與2019年相比持平,主要原因是一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款中未安排因公出國(guó)（境）費(fèi)。該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算根據(jù)批準(zhǔn)的因公臨時(shí)出國(guó)（境）計(jì)劃，按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)安排；主要用于校際交流、國(guó)際學(xué)術(shù)會(huì)議、工作訪(fǎng)問(wèn)、訪(fǎng)學(xué)、研修以及學(xué)術(shù)交流等。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格執(zhí)行《合肥市市直黨政機(jī)關(guān)因公臨時(shí)出國(guó)經(jīng)費(fèi)管理辦法》（合政辦〔2014〕8號(hào)）、《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈安徽省省直黨政機(jī)關(guān)因公短期出國(guó)培訓(xùn)費(fèi)用管理辦法〉的通知》（合財(cái)行〔2014〕944號(hào)）等相關(guān)規(guī)定。
（二）公務(wù)接待費(fèi)。支出預(yù)算19.00萬(wàn)元，比2019年減少1.00萬(wàn)元，下降5.00%，主要原因是一般性支出壓減5%。該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于經(jīng)審批的接待活動(dòng)支出；經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》、《合肥市市直機(jī)關(guān)公務(wù)接待費(fèi)管理暫行辦法》（合財(cái)行〔2015〕64號(hào)）等相關(guān)規(guī)定。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。支出預(yù)算38.00萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少20.00萬(wàn)元。下降34.48%，其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)38.00萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少20.00萬(wàn)元，下降34.48%，主要原因是執(zhí)行公務(wù)用車(chē)改革，該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2019年相比持平，主要原因是未安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置計(jì)劃,相應(yīng)也未安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi),用于購(gòu)置一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛。
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況
2020年合肥學(xué)院編制項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)12個(gè)，預(yù)算資金47043.45萬(wàn)元?？?jī)效目標(biāo)包括總體目標(biāo)和績(jī)效指標(biāo)，總體目標(biāo)是項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出和效益的總體描述，績(jī)效指標(biāo)是總體目標(biāo)的細(xì)化和量化?？?jī)效指標(biāo)統(tǒng)一按照三級(jí)設(shè)置，一級(jí)指標(biāo)分為產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)兩大類(lèi)，二級(jí)指標(biāo)分為數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)（均屬于產(chǎn)出指標(biāo)）和經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響指標(biāo)、滿(mǎn)意度指標(biāo)（均屬于效益指標(biāo)），三級(jí)指標(biāo)結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際，明確具體指標(biāo)和指標(biāo)值。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
合肥學(xué)院系非參公事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2020年本部門(mén)1家單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算729.71萬(wàn)元，比2019年增加98.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.64%，增長(zhǎng)主要原因是在職人員增加使福利費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)增加23.06萬(wàn)元，以及今年增加安排專(zhuān)用材料費(fèi)75.65萬(wàn)元。
（三）政府采購(gòu)情況。
2020年合肥學(xué)院政府采購(gòu)預(yù)算總額3070.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算3000.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算70.00萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2019年12月31日，合肥學(xué)院固定資產(chǎn)總金額120544.68萬(wàn)元，較上年增加25679.93萬(wàn)元，其中，土地、房屋及構(gòu)筑物63678.87萬(wàn)元、通用設(shè)備35625.23萬(wàn)元、專(zhuān)用設(shè)備8844.03 萬(wàn)元、其他資產(chǎn)12396.55萬(wàn)元。
單位車(chē)改后保留車(chē)輛11輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)10輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛。
單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備有52臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備有11臺(tái)（套）。
2020年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。其中，一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛。
2020年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備4臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)497.65萬(wàn)元；安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備2臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)1030萬(wàn)元。
（五）信息化項(xiàng)目情況。
2020年合肥學(xué)院部門(mén)預(yù)算安排單項(xiàng)100萬(wàn)元以上的信息化項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算資金0萬(wàn)元。
（六）轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況。
2020年合肥學(xué)院無(wú)主管的轉(zhuǎn)移支付預(yù)算項(xiàng)目。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入。
二、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的教育收費(fèi)等。
三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。
附表：
附表：合肥學(xué)院2020年部門(mén)預(yù)算表（14張）.pdf
